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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158138 - IF DA PARAIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158142 - IF DO AMAZONAS
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.176.584/0001-25 - ITP INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE TUBOS & PERFIS LTDA
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Processo
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23381.007812/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SALAS MODULARES, COM UTILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS, INCLUINDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COMPLETA, VIA ADESÃO, DESTINADAS À IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (IFPB) NO MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, NO ÂMBITO DO NOVO PAC, VISANDO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO Nº 90001/2024 (UASG: 158142– INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS) E QUADRO RESUMO ANEXO AO PROCESSO Nº. 23381.007812.2025-19.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2026
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Vig. Fim
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22/04/2027
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Valor Global
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R$ 13.404.789,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.404.789,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/04/2026
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00023/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.007812/2025-19
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22/04/2026
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22/04/2027
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13.404.789,00
|
1
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13.404.789,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158138
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2026NE000043
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LPP02P41PR5 - CAMPUS ALAGOA GRANDE - PRE-MOLDADOS
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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6.267.789,00
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6.267.789,00
|
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONTAINER
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2
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2689000
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5378000.0000
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Material
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CONTAINER
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1
|
889789
|
889789.0000
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|
Material
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CONTAINER
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3
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2379000
|
7137000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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