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Órgão
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37000 - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
370003 - CGLCD/DGC/SE/CGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2026
|
|
PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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389320 - COFEN
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Número da Compra
|
90028/2025
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|
Modalidade da Compra
|
Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
COTAP
|
|
Tipo
|
Contrato
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|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
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Processo
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00190.100715/2026-19
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO VIA WEB, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PELA CONTRATADA, INCLUINDO ABASTECIMENTO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PEÇAS E SERVIÇO DE GUINCHO, PARA OS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO - CGU, EM BRASÍLIA/DF, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90.028/2025.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
08/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
08/04/2031
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.249.743,36
|
|
Núm. Parcelas
|
8040
|
|
Valor Parcela
|
R$ 155,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.249.737,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/04/2026
|
00002/2026
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.100715/2026-19
|
08/04/2026
|
08/04/2031
|
1.249.743,36
|
8040
|
155,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
370003
|
2026NE000111
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000110
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000118
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
110.000,65
|
76.956,57
|
0,00
|
33.044,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000119
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.969,94
|
1,00
|
0,00
|
4.968,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000152
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.000,00
|
7.286,38
|
0,00
|
2.713,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000151
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
62.530,00
|
59.385,99
|
0,00
|
3.144,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
370003
|
2026NE000150
|
200200 - SUSTENTACAO DE LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2958044
|
2026-07-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-07-07
|
6621.85
|
|
2958045
|
2026-07-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-07-07
|
1233.68
|
|
2998844
|
2026-08-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-08-04
|
6538.66
|
|
2998845
|
2026-08-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-08-04
|
402.94
|
|
3042418
|
2026-09-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-09-08
|
5404.61
|
|
3042420
|
2026-09-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-09-08
|
1507.39
|
|
3042419
|
2026-09-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-09-08
|
2713.62
|
|
3071224
|
2026-10-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-10-14
|
5720.62
|
|
3071225
|
2026-10-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-10-14
|
1720.09
|
|
3071226
|
2026-10-01
|
00190.100715/2026-19
|
2026-10-14
|
1791.65
|
|
2910922
|
2026-06-02
|
00190.100715/2026-19
|
2026-06-15
|
7608.19
|
|
2944514
|
2026-06-03
|
00190.100715/2026-19
|
2026-06-15
|
6870.77
|
|
2944515
|
2026-06-03
|
00190.100715/2026-19
|
2026-06-15
|
198.98
|
|
2910924
|
2026-06-02
|
00190.100715/2026-19
|
2026-06-15
|
1263.52
|
|
2910923
|
2026-06-02
|
00190.100715/2026-19
|
2026-06-15
|
3506.44
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS
|
1
|
99.4904
|
799803.3256
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
1
|
98.0048
|
449940.0368
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.358.754-**
|
ISABELLA MARIA CARVALHO GUEDES E SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.425.211-**
|
LUCAS VASCONCELOS RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.865.401-**
|
MAÍRA MONTEIRO GOMES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.593.781-**
|
ELEILSON DA CONCEIÇÃO SILVA
|
Gestor
|
|
***.707.041-**
|
KASSIA CRISTINA SANTOS NEVES MARTINS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.406.175-**
|
MARA CARULINE SOUZA OLIVEIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.389.013-**
|
LUCELIA CLAUDINA ABRANTES PRAZERES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.924.081-**
|
PAULO LEONARDO BOTELHO DE ASSIS
|
Gestor Substituto
|
|
***.487.239-**
|
SOLANGE MACHADO VIEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.924.081-**
|
PAULO LEONARDO BOTELHO DE ASSIS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.019.887-**
|
GABRIEL PIRES NETO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.186.301-**
|
HÉLIO PINHEIRO ANDRADE DO REGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
