|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155207 - IFPI/CAMPO MAIOR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
155214 - IFPI/CAMPUS COCAL
|
|
Número da Compra
|
00002/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
|
|
Processo
|
23188.000327/2020-98
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULOS QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA , ANEXO AO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
INSTRUMENTO INICIAL
|
|
Vig. Início
|
01/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
01/06/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 52.782,12
|
|
Núm. Parcelas
|
6
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.797,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 342.698,29
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/11/2020
|
00001/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000327/2020-98
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
78.311,16
|
12
|
6.525,93
|
|
06/08/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2018 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2021 Nº PI000036/2021, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2021, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO.
|
01/12/2020
|
01/12/2021
|
91.257,60
|
12
|
7.604,80
|
|
25/11/2021
|
00002/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020.
|
01/12/2021
|
01/12/2022
|
91.257,60
|
12
|
7.604,80
|
|
27/04/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 01/2020 AOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/ME Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020, COM A INCLUSÃO DA ADMISSIBILIDADE DE CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO ADMINISTRATIVO.
|
01/12/2020
|
01/12/2022
|
91.257,60
|
12
|
7.604,80
|
|
17/10/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2020 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 Nº PI000053/2022, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2022, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
17/10/2022
|
01/12/2022
|
99.181,92
|
12
|
8.265,16
|
|
17/11/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023, NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES, FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO INCISO II, DO ART. 57, DA LEI N° 8666/93, NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 01/2020
|
01/12/2022
|
01/12/2023
|
99.181,92
|
12
|
8.265,16
|
|
27/11/2023
|
00006/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2020, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2020 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023Nº PI000128/2023, CUJOS OS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
01/12/2023
|
01/06/2024
|
52.782,12
|
6
|
8.797,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155207
|
2022NE000006
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2023NE000076
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2023NE000078
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.265,16
|
0,00
|
1.845,28
|
6.419,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.845,28
|
|
155207
|
2023NE000004
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
78.816,88
|
0,00
|
1.872,24
|
76.944,64
|
1.872,24
|
0,00
|
1.872,24
|
0,00
|
|
155207
|
2023NE000113
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
8.579,64
|
8.579,64
|
0,00
|
0,00
|
8.579,64
|
0,00
|
1.746,90
|
6.832,74
|
|
155207
|
2024NE000003
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
39.941,28
|
0,00
|
24,29
|
39.916,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155207
|
2021NE000004
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
81.475,34
|
0,00
|
3.922,98
|
77.552,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.922,98
|
|
155207
|
2022NE000013
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
89.488,91
|
0,00
|
3.657,03
|
77.566,72
|
7.476,57
|
0,00
|
0,00
|
11.133,60
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21579
|
2024-01-17
|
23188.000327/2020-98
|
2024-01-19
|
8579.64
|
|
21796
|
2023-02-08
|
23188.000327/2020-98
|
2023-02-19
|
7710.12
|
|
22162
|
2024-03-20
|
23188.000327/2020-98
|
2024-03-20
|
7710.12
|
|
22504
|
2024-04-26
|
23188.000327/2020-98
|
2024-04-26
|
8306.77
|
|
22631
|
2024-05-17
|
23188.000327/2020-98
|
2024-05-23
|
7710.12
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
108.69
|
6521.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
3855.06
|
46260.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.930.203-**
|
LUCAS PORTELA FONTENELE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.898.803-**
|
LUCAS ROBERT PEREIRA ROCHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
