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Órgão

62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL

Unidade da Prestação do Serviço

113214 - ANAC

Unidade Gestora Origem do Contrato

113214 - ANAC

Unidades Descentralizadas

UASG	Nome
Nenhum registro encontrado

Receita / Despesa

Despesa

Número Contrato

00020/2012

Unidade Realizadora da Compra

113214 - ANAC

Número da Compra

00007/2012

Modalidade da Compra

Dispensa

Amparo Legal

Unidades Requisitantes

Tipo

Contrato

Categoria

Serviços

Subcategoria

Fornecedor

04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.

Processo

00058.007512/2012-83

Objeto

PRESTAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA ENTRE A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A. E A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC.

Informações Complementares

Vig. Início

14/08/2012

Vig. Fim

21/01/2071

Situação

Ativo

Valor Global

R$ 25.397,52

Núm. Parcelas

Valor Parcela

R$ 25.397,52

Valor Acumulado

R$ 50.795,04

Total Despesas Acessórias

R$ 0,00

Histórico

Data Assinatura	Número	Tipo	Observação	Data Início	Data Fim	Vlr. Global	Parcelas	Vlr. Parcela
14/08/2012	00020/2012	Contrato	CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2012 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.007512/2012-83	14/08/2012	21/01/2071	25.397,52	1	25.397,52
25/06/2013	00001/2013	Termo Aditivo	ESTABELECIMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO N°20/ANAC/2012, NO PERÍODO DE 14/08/2013 A 13/08/2014.	14/08/2013	13/08/2014	25.397,54	1	0,00
22/07/2014	00002/2014	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ESTIMADO E REAJUSTADO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO Nº 20/ANAC/2012, NO PERÍODO DE 14/08/2014A 13/08/2015.	14/08/2014	13/08/2015	28.953,19	1	0,00
08/07/2015	00003/2015	Termo Aditivo	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ESTABELECIMENTO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO ESTIMADO E REAJUSTADO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS ORIUNDAS DO CONTRATO Nº 20/ANAC/2012, NO PERÍODO DE 14/08/2015A 13/08/2016.	14/08/2015	21/01/2071	25.397,52	1	25.397,52

Despesas Acessórias

Descrição	Vencimento	Valor

Empenhos

UG	Número	PI	ND	Emp.	Pg	RP Inscr.
113214	2021NE000058	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.848,33	19.554,18	18.294,15
113214	2021NE000059	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.210,56	791,14	419,42
113219	2015NE800003	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
113219	2015NE800004	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
113219	2019NE800013	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
113219	2019NE800014	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00
113219	2020NE800008	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00
113219	2020NE800009	30GLUZ12002 - CT 20/2012 COPEL ENERG ELETRICA CURITIBA	339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00

Faturas

Número	Data Emissão	Processo	Data Ateste	Valor

Garantias

Tipo	Vencimento	Valor

Itens

Tipo	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
Serviço	ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO	12	2116.46	25397.5200

Prepostos

CPF	Nome

Responsáveis

CPF	Nome	Tipo

Instrumentos de Cobrança

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Terceirizados

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Arquivos

Tipo	Nome	Tamanho	Criado

Decreto 11.430

Não

Contrata mais brasil

Numero contratacao

Mao obra exclusiva

Percentual reserva vagas

Total postos contrato decreto

Total vagas reservadas

Codigo unidade pncp externo

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