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Órgão
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68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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682010 - ANTAQ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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682010 - ANTAQ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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682010 - ANTAQ
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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GRL
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.216.620/0001-37 - BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
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Processo
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50300.002176/2019-16
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADOS DE OUTSOURCING PARA OPERAÇÃO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL IN COMPANY, SOB DEMANDA, INTEGRADOS AO SISTEMA WEB DISPONIBILIZADO E IMPLEMENTADO PELA CONTRATADA, ENVOLVENDO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO, COM ENTREGA PORTA-A-PORTA NOS ENDEREÇOS DO(S) ÓRGÃOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/06/2019
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Vig. Fim
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24/06/2022
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 34.770,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.897,50
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Valor Acumulado
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R$ 104.310,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2019
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00011/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.002176/2019-16
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24/06/2019
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24/06/2020
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34.770,00
|
12
|
2.897,50
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18/06/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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1° TADI
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24/06/2020
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24/06/2021
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34.770,00
|
12
|
2.897,50
|
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24/01/2001
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
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24/06/2021
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24/06/2022
|
34.770,00
|
12
|
2.897,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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682010
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2019NE800630
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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682010
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2019NE001102
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.475,30
|
1.475,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2019NE000831
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.770,00
|
24.966,54
|
0,00
|
9.803,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2020NE000385
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.315,28
|
24.315,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2021NE000340
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
15.251,40
|
0,00
|
0,00
|
251,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
682010
|
2022NE000084
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.708,92
|
0,00
|
0,00
|
14.189,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE ALMOXARIFADO VIRTUAL DE MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO - GERENCIAMENTO DE MEIOS LOGÍSTICOS
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183
|
190
|
34770.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.790.341-**
|
MURILO COSTA ORION
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.851.262-**
|
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS FILHO
|
Gestor
|
|
***.025.656-**
|
HUGO DELLEON MIRANDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.728.171-**
|
PEDRO HENRIQUE FERNANDES MACÊDO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.851.262-**
|
ROBERTO CESAR LAVOR DOS SANTOS FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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