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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240123 - LNCC/MCTI
Unidade Gestora Origem do Contrato 240123 - LNCC/MCTI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2020
Unidade Realizadora da Compra 781312 - NICFMG
Número da Compra 00004/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAMPUS (NUCAM)
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 01209.000024/2020-47
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃODE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃODE FROTA, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS TERRESTRES OFICIAIS DO LAABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA (LNCC).
Informações Complementares VIGÊNCIA
Vig. Início 05/05/2020
Vig. Fim 04/05/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 643.044,04
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 643.044,04
Valor Acumulado R$ 8.359.572,52
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/04/2020 00003/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01209000024/2020 05/05/2020 04/05/2021 643.044,04 1 643.044,04
23/04/2021 00001/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 05 DE MAIO DE 2021 A 04 DE MAIO DE 2022. 05/05/2020 04/05/2021 643.044,04 1 643.044,04
02/05/2022 00002/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2022 A 04 DE MAIO DE 2023, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 05/05/2022 04/05/2023 643.044,04 1 643.044,04
20/04/2023 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2023 A 04 DE MAIO DE 2024, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 05/05/2023 04/05/2024 643.044,04 1 643.044,04
29/04/2024 00004/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 003/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 05 DE MAIO DE 2024 A 04 DE MAIO DE 2025, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993 05/05/2024 04/05/2025 643.044,04 1 643.044,04
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240123 2023NE000017 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,01 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,01
240123 2023NE000019 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 9.185,73 8.328,88 0,00 856,85 8.328,88 8.328,88 8.328,88 0,00
240123 2021NE000016 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,01
240123 2021NE000015 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240123 2022NE000007 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.200,53 0,00 0,00 14.871,65 685,80 0,00 0,00 685,80
240123 2022NE000006 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,00 0,00 0,11 0,01 0,00 0,00 0,01
240123 2025NE000006 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00
240123 2025NE000005 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 419,34 0,00 0,00 419,34 0,00 0,00 0,00 0,00
240123 2024NE000005 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 401,05 1,24 97,71 0,00 0,00 0,00 0,00
240123 2024NE000009 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,12 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00
240123 2020NE800077 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240123 2020NE800078 2000000G-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2685694 2025-01-01 01209.000024/2020-47 2025-01-14 197.99
2688120 2025-01-03 01209.000024/2020-47 2025-01-14 0.01
2726905 2025-02-03 01209.000024/2020-47 2025-02-07 0.01
2842617 2025-04-01 01209.000024/2020-47 2025-04-04 0.01
2779988 2025-03-01 01209.000024/2020-47 2025-03-13 0.01
2899313 2025-05-01 01209.000024/2020-47 2025-05-09 419.34
2900212 2025-05-02 01209.000024/2020-47 2025-05-09 0.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material GASOLINA 52291 4.72 246813.5200
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 24 903 21672.0000
Material ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL 15000 2.99 44850.0000
Material ÓLEO DIESEL 85196 3.87 329708.5200
Prepostos
CPF Nome
***.460.168-** SUELEN DE MOURA SILVA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.001.247-** NATASCHA CONSTANT DE ALMEIDA DOS SANTOS BRAGA Gestor Substituto
***.001.247-** NATASCHA CONSTANT DE ALMEIDA DOS SANTOS BRAGA Gestor
***.757.707-** AMARILDO LOPES DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
***.710.517-** BARBARA PAULO CORDEIRO ELUSTONDO Fiscal Técnico Substituto
***.069.746-** GREICE REINALDO MICHELI Gestor
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo