|
Órgão
|
30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200331 - SENASP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200331 - SENASP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00057/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200331 - SENASP
|
|
Número da Compra
|
90012/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
47.482.995/0001-38 - UNIART METAIS E MADEIRA LTDA
|
|
Processo
|
08106.001107/2025-65
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MEDALHAS POR REGISTRO DE PREÇOS PARA CONDECORAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE AUTORIDADES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (SEI Nº 31792358).
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 70.980,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 70.980,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 851.760,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2026
|
00057/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08106.001107/2025-65
|
10/04/2026
|
09/04/2027
|
70.980,00
|
1
|
70.980,00
|
|
17/04/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR O DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO CONTRATO Nº 57/2026 (34363096), VISANDO CORRIGIR O QUANTITATIVO TOTAL NO INSTRUMENTO CONSTANTE NA TABELA POSTA NO ITEM 1.2, EM RAZÃO DA IDENTIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANDO DA INSERÇÃO DOS DADOS.
|
10/04/2026
|
09/04/2027
|
70.980,00
|
1
|
70.980,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200331
|
2025NE000688
|
SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
41.280,00
|
41.280,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200331
|
2025NE000689
|
SP999S9NMAN - DGFNSP-DIARIAS, PASSAGENS E OUTRAS DESPESAS
|
339031 - PREMIACOES CULT., ART., CIENT., DESP. E OUTR.
|
29.700,00
|
29.700,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
871
|
2026-07-03
|
08106.004341/2026-25
|
2026-08-24
|
16980.00
|
|
891
|
2026-07-29
|
08106.004341/2026-25
|
2026-08-24
|
24300.00
|
|
892
|
2026-07-29
|
08106.004341/2026-25
|
2026-08-24
|
29700.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MEDALHA
|
200
|
84.9
|
16980.0000
|
|
Material
|
MEDALHA
|
600
|
90
|
54000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
