|
Órgão
|
41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000054
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
413007 - ANATEL-PE
|
|
Número da Compra
|
00035/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.446.680/0001-81 - 37.446.680 RENA DE SOUZA SILVA
|
|
Processo
|
53532.002243/2025-05
|
|
Objeto
|
ID:03707 - MANUTENÇÃO DE POLTRONAS GR06 (RENÃ SILVA)
|
|
Informações Complementares
|
41300707000352026 - UASG Minuta: 413007
|
|
Vig. Início
|
26/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 1.026,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.026,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2026
|
2026NE000054
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53532.002243/2025-05
|
26/03/2026
|
26/04/2026
|
1.026,00
|
1
|
1.026,00
|
|
17/10/2026
|
2026NE000054
|
Termo de Encerramento
|
|
26/03/2026
|
26/04/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
413007
|
2026NE000054
|
20000003004 - CONSERVACAO RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.026,00
|
0,00
|
0,00
|
1.026,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
29
|
2026-04-06
|
53532.002243/2025-05
|
2026-04-07
|
1026.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO (PRF UOP S
|
1
|
1026
|
1026.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.095.994-**
|
PAULO ROBERTO DE AVELAR BALTAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.045.634-**
|
CLAUDIO MOONEN
|
Gestor
|
|
***.753.984-**
|
DIEGO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE PARISIO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
1
|
|
Numero contratacao
|
02030715000112-1-000035/2026
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
