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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.194.946/0001-10 - 3STRUCTURE IT LTDA
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Processo
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25100.002161/2025-05
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE [PARA AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), INCLUINDO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA PELO PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE (FUNASA), ABRANGENDO SUA SEDE EM BRASÍLIA/DF E AS SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS (SUEST) DISTRIBUÍDAS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/04/2026
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Vig. Fim
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09/04/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.465.821,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.465.821,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.465.821,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/04/2026
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00016/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.002161/2025-05
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09/04/2026
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09/04/2031
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2.465.821,00
|
1
|
2.465.821,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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255000
|
2026NE000348
|
-
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.799.246,00
|
1.799.246,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000347
|
-
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
446.898,00
|
446.898,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000346
|
-
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
219.677,00
|
219.677,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
104076
|
208152.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
33
|
429
|
14157.0000
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
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1
|
43748
|
43748.0000
|
|
Material
|
SWITCH
|
33
|
48200
|
1590600.0000
|
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
33
|
10100
|
333300.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
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2
|
2377
|
4754.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
33
|
665
|
21945.0000
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
33
|
1333
|
43989.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
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66
|
738
|
48708.0000
|
|
Material
|
TRANSCEIVER
|
8
|
8173
|
65384.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
2
|
21914
|
43828.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI (COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS)
|
33
|
1432
|
47256.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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