|
Órgão
|
26442 - UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILE...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158565 - UNILAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000146
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158565 - UNILAB
|
|
Número da Compra
|
90009/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.981/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
|
|
Processo
|
23282.019048/2025-34
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AQUISIÇÃO DE ATIVOS DE REDE - 23282.019048/2025-34, CONSIDERANDO AS
CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 45/2025, BEM COMO SEUS ANEXOS.
RELATIVO AO TED 15332 - 2025NC002917 - NUM. TRANSFERENCIA: 1AAYZW.
|
|
Informações Complementares
|
15856505900092025 - UASG Minuta: 158565
|
|
Vig. Início
|
26/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
26/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 117.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 117.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/03/2026
|
2026NE000146
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019048/2025-34
|
26/03/2026
|
26/03/2027
|
117.000,00
|
1
|
117.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158565
|
2026NE000146
|
MSS25Q6097N - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - NOVO PAC UNILAB
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
117.000,00
|
117.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
829
|
2026-09-15
|
23282.019048/2025-34
|
2026-10-09
|
117000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
30
|
3900
|
117000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.205.873-**
|
LENILSON DE SOUSA MARIANO
|
Gestor
|
|
***.186.984-**
|
ALEX SANDRO PEREIRA RAMOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.145.883-**
|
EVERSON NOGUEIRA PINHEIRO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.812.793-**
|
FRANCISCO JACKSON FREITAS ALENCAR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.083.275-**
|
BISMARCK DOS SANTOS ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.850.418-**
|
LAILSON DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
