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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158468 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CABO FRIO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00052/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90051/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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23321.001274.2024-74
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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45.769.761/0001-40 - FMS FALCAO ATACADISTA LTDA
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Processo
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23321.001274/2024-74
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ABACATEBREDA E OUTROS ITENS PARA A COMPOSIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E DOS INSUMOS DO CURSO DE GASTRONOMIA DO CAMPUS CABO FRIO DO IF FLUMINENSE., NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NOTERMO DE REFERÊNCIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2026
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Vig. Fim
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21/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 77.668,00
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|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.472,33
|
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Valor Acumulado
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R$ 77.667,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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00052/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00052/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23321.001274/2024-74
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21/03/2026
|
21/03/2027
|
77.668,00
|
12
|
6.472,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158468
|
2025NE000286
|
GFF53B9601Q - PNAE - ALIMENTACAO ESCOLAR - QUILOMBOLA
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
12.943,34
|
12.943,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158468
|
2026NE000036
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
43.384,25
|
17.107,90
|
0,00
|
26.276,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4654
|
2026-07-20
|
23321.001433/2026-01
|
2026-07-21
|
3135.60
|
|
4793
|
2026-09-10
|
23321.001907/2026-14
|
2026-09-22
|
7133.72
|
|
4470
|
2026-05-12
|
23321.000992.2026-95
|
2026-05-18
|
5501.46
|
|
4439
|
2026-04-30
|
23321.000909.2026-88
|
2026-05-12
|
365.75
|
|
4455
|
2026-05-08
|
23321.001035.2026-86
|
2026-05-23
|
9343.94
|
|
4555
|
2026-06-05
|
23321.0011542026-39
|
2026-06-15
|
795.88
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA COCO
|
2300
|
3.22
|
7406.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
300
|
6.17
|
1851.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
850
|
5.7
|
4845.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
200
|
26.13
|
5226.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1200
|
1.4
|
1680.0000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
45
|
29.26
|
1316.7000
|
|
Material
|
PÃO, BASE:DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO:DE FORMA, TIPO ADICIONAL:TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO:FATIADO, TIPO EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL
|
760
|
7.88
|
5988.8000
|
|
Material
|
PÃO
|
240
|
9
|
2160.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
350
|
14.63
|
5120.5000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
1000
|
33.2
|
33200.0000
|
|
Material
|
REQUEIJÃO
|
580
|
15.3
|
8874.0000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.763.357-**
|
JOILTON DOS SANTOS MENDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.259.767-**
|
GUSTAVO DIAS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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