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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000196
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.554.219/0001-08 - WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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Processo
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23137.002131.2024-67
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO MEDICOS E DE ENFERMAGEM PARA ESTE IFR/PF, CONFORME PREGÃO 90001/2025, UASG 154582, S.E. 09, PARTICIPANTE, PROC.: 23137.002131.2024-67.
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Informações Complementares
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15458205900012025 - UASG Minuta: 158374
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Vig. Início
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10/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 1.170,46
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.170,46
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/11/2025
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2025NE000196
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002131.2024-67
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10/11/2025
|
31/12/2025
|
1.170,46
|
1
|
1.170,46
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158374
|
2025NE000196
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
106,80
|
106,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2446
|
2026-02-12
|
23137.002131.2024-67
|
2026-04-09
|
949.76
|
|
2533
|
2026-03-03
|
23137.002131.2024-67
|
2026-04-09
|
113.90
|
|
2782
|
2026-04-13
|
23137.002131.2024-67
|
2026-05-07
|
65.60
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
30
|
5.72
|
171.6000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
104
|
0.08
|
8.3200
|
|
Material
|
NIMESULIDA
|
40
|
0.09
|
3.6000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
60
|
0.08
|
4.8000
|
|
Material
|
PANTOPRAZOL
|
140
|
0.19
|
26.6000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
200
|
0.07
|
14.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
200
|
0.19
|
38.0000
|
|
Material
|
PREDNISONA
|
120
|
0.21
|
25.2000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
4
|
6.8
|
27.2000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
60
|
0.32
|
19.2000
|
|
Material
|
EQUIPO DE INFUSÃO VENOSA GRAVITACIONAL
|
40
|
0.99
|
39.6000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
30
|
3.54
|
106.2000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
15
|
9.55
|
143.2500
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO
|
2
|
34.9
|
69.8000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
2
|
14.99
|
29.9800
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
2
|
10.61
|
21.2200
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
2
|
9.99
|
19.9800
|
|
Material
|
RINGER
|
10
|
6.98
|
69.8000
|
|
Material
|
RINGER
|
5
|
10.32
|
51.6000
|
|
Material
|
ACEBROFILINA
|
10
|
13.56
|
135.6000
|
|
Material
|
ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO
|
160
|
0.41
|
65.6000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
5
|
3.79
|
18.9500
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
4
|
1.14
|
4.5600
|
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
40
|
0.94
|
37.6000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
10
|
0.62
|
6.2000
|
|
Material
|
IBUPROFENO
|
80
|
0.15
|
12.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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