Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 770000 - SGM
Unidade Gestora Origem do Contrato 770000 - SGM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 711000 - GCM
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.312.680/0001-41 - FLEET CARDS GESTAO DE FROTAS LTDA
Processo 61001.000825/2025-75
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, INCLUINDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E O FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, UTILIZANDO-SE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DAS EMBARCAÇÕES, EM FAVOR DESTA SECRETARIA-GERAL
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2026
Vig. Fim 09/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 92.038,81
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 92.038,81
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2026 00010/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.000825/2025-75 09/04/2026 09/04/2027 92.038,81 1 92.038,81
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
770000 2026NE000210 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000140 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.650,21 0,00 0,00 13.650,21 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000233 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.037,95 3.037,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000232 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.980,39 7.980,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000274 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.037,95 3.037,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000348 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000349 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.150,26 3.150,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000362 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.197,04 1.197,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000359 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.803,52 4.803,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000363 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.778,78 3.778,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
770000 2026NE000369 Z490DV101B4 - DESPESAS VARIADAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.409,72 5.409,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 1 0.01 0.0100
Serviço MANUTENÇÃO E REPARO - EMBARCAÇÃO 1 22281 22281.0000
Material PEÇA,COMPONENTE MOTOR DE EMBARCAÇÃO 1 69757.8 69757.8000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00010/2026 416.98 KB 09/04/2026 15:24:06
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo