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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110161 - SAD1R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110161 - SAD1R/AGU
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Número da Compra
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90002/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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COPEIRAGEM
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Fornecedor
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33.756.005/0001-06 - FALLCON SERVICE LTDA
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Processo
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00676.001595/2025-34
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM NAS UNIDADES DA ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU) EM PALMAS/TO, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE COPEIRA(O), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE
REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/04/2026
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Vig. Fim
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01/04/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 808.973,41
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
|
R$ 13.482,89
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Valor Acumulado
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R$ 808.973,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00004/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00676.001595/2025-34
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01/04/2026
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01/04/2031
|
779.020,21
|
60
|
12.983,67
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01/10/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO TC 004/2026-AGU, COPEIRAGEM NA UNIDADE DA AGU EM PALMAS/TO; OBJETO DO PROCESSO: 00676.000614/2023-43 ; REPACTUAÇÃO 2026.
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01/04/2026
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01/04/2031
|
808.973,41
|
60
|
13.482,89
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2026NE000210
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
68.951,08
|
19.133,05
|
0,00
|
49.818,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2026NE000270
|
-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
5.409,22
|
0,00
|
0,00
|
5.409,22
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20261777
|
2026-07-16
|
00676.001074/2026-68
|
2026-07-16
|
9565.36
|
|
20261669
|
2026-05-11
|
00676.001074/2026-68
|
2026-05-12
|
13152.07
|
|
20
|
2026-08-10
|
00676.001074/2026-68
|
2026-08-10
|
9565.36
|
|
63
|
2026-09-15
|
00676.001074/2026-68
|
2026-09-15
|
10253.49
|
|
20261725
|
2026-06-12
|
00676.001074/2026-68
|
2026-06-15
|
12690.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-07-01
|
38951.01
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
808973.41
|
808973.4100
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.872.005-**
|
SIMONI DE MOURA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.653.953-**
|
JOAO BELO JUNIOR
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.507.041-**
|
PEDRO HENRIQUE DE SOARES E MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.676.071-**
|
MARIANA GOMES COELHO
|
Gestor
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.468.291-**
|
CARLOS SILVA DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.663.554-**
|
PHILLIPE FARIAS FERREIRA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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