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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257027 - DSEI/MANAUS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000332
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257027 - DSEI/MANAUS
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.450.409/0001-35 - INDRA INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA
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Processo
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25037.001754/2024-76
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Objeto
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AQUISICAO DE EMBARCACOES EQUIPADAS COM MOTORES E EQUIPAMENTO/ACESSORIO, A FIM DE ATENDER AS EQUIPES MULTIDISCIPLINARES E TRANSPORTE DE INDIGENAS NOS PERCURSOS DAS DIVERSAS AREAS FLUVIAIS PERTENCENTES AO DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - MANAUS. 1ª (PRIMEIRA) DESCENTRALIZACAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.013.400,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.013.400,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000332
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25037.001754/2024-76
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12/11/2025
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31/12/2025
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7.013.400,00
|
1
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7.013.400,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257027
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2025NE000332
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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237.500,00
|
237.500,00
|
0,00
|
0,00
|
237.500,00
|
0,00
|
237.500,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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705/2026
|
2026-04-02
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25037.001028/2026-15
|
2026-04-09
|
62000.00
|
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707/2026
|
2026-04-02
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25037.001028/2026-15
|
2026-04-09
|
67950.00
|
|
709/2026
|
2026-04-02
|
25037.001028/2026-15
|
2026-04-09
|
14700.00
|
|
706/2026
|
2026-04-02
|
25037.001028/2026-15
|
2026-04-09
|
67950.00
|
|
708/2026
|
2026-04-02
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25037.001028/2026-15
|
2026-04-09
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24900.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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LANCHA
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84
|
14700
|
1234800.0000
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|
Material
|
LANCHA
|
62
|
24900
|
1543800.0000
|
|
Material
|
LANCHA
|
42
|
62000
|
2604000.0000
|
|
Material
|
LANCHA
|
24
|
67950
|
1630800.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.496.722-**
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PEDRO COSTA LIMA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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