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Órgão
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26437 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158350 - IFRR/CAMPUS B.VISTA
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Número da Compra
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00018/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.832.691/0001-52 - NEW SOLUTIONS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23229.000522/2020-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TI: IMPRESSORAS, PLOTTERS, SCANNERS, IMPRESSORAS BRAILE, MONITORES, PROJETORES, ESTABILIZADORES, NOBREAKS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2021
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Vig. Fim
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08/01/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 486.488,99
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 486.488,99
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Valor Acumulado
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R$ 5.320.960,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2021
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00001/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23229.000522/2020-94
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08/01/2021
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08/01/2022
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456.071,00
|
1
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456.071,00
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21/12/2021
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00017/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/01/2022 A 08/01/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 01/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 6,67%.
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08/01/2022
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08/01/2023
|
486.488,99
|
1
|
486.488,99
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29/04/2022
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00006/2022
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Termo Aditivo
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REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 01/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – ICTI/IPEA, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL, NO PERCENTUAL DE 5,75% E ALTERAR A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 04/2019 CONFORME ARTS 15 E 19 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE 2020
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08/01/2021
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08/01/2023
|
486.488,99
|
1
|
486.488,99
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158350
|
2022NE000102
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L4801P60BVN - FUNCIONAMENTO - CBV- AQUISICAO MATERIAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158350
|
2022NE000103
|
L4801P01BVN - FUNCIONAMENTO DO CAMPUS BOA VISTA
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
120
|
235.21
|
28225.2000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
120
|
265.18
|
31821.6000
|
|
Material
|
CABO ÁUDIO E VÍDEO
|
500
|
231.26
|
115630.0000
|
|
Material
|
PEÇA , ACESSÓRIO - IMPRESSORA , COPIADORA
|
120
|
324.28
|
38913.6000
|
|
Material
|
BATERIA SELADA
|
600
|
112.96
|
67776.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DE ENTRADA E SAIDA DE DADOS
|
120
|
234.57
|
28148.4000
|
|
Material
|
MOTOR VENTILADOR APARELHO REFRIGERAÇÃO
|
16
|
1868.86
|
29901.7600
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
5
|
352.01
|
1760.0500
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
296.76
|
8902.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
271.9
|
8157.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
194.78
|
5843.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS
|
30
|
272.54
|
8176.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM
|
150
|
278.94
|
41841.0000
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO
|
150
|
352.01
|
52801.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO - NOBREAK
|
4
|
2722.22
|
10888.8800
|
|
Material
|
PEÇAS E COMPONENTES COPIADORA / IMPRESSORA
|
20
|
385.08
|
7701.6000
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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