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Órgão 30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
Unidade da Prestação do Serviço 200331 - SENASP
Unidade Gestora Origem do Contrato 200330 - SENASP/MJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
200330 SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200331 - SENASP
Número da Compra 90036/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor EXCESKAZB - CESKÁ ZBROJOVKA A.S.
Processo 08020.008139/2024-51
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MIRA OPTRÔNICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 97/2024 (29236146).
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2026
Vig. Fim 09/04/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 418.323,93
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 418.323,93
Valor Acumulado R$ 418.323,93
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/04/2026 00078/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.008139/2024-51 09/04/2026 09/04/2027 418.323,93 1 418.323,93
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200330 2025NE000388 SP999S94317 - DELEGADA ADRIANA ACCORSI - 202543420017 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.373,81 1.373,81 0,00 0,00 1.373,81 1.373,81 1.373,81 0,00
200330 2025NE000457 SP999S94446 - 202444460007 - PEDRO AIHARA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.869,03 6.869,03 0,00 0,00 6.869,03 6.869,03 6.869,03 0,00
200330 2025NE000476 SP999S93701 - VICENTINHO JUNIOR/202537750001 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.971,34 32.971,34 0,00 0,00 32.971,34 32.971,34 32.971,34 0,00
200330 2025NE000478 SP999S97108 - 202471080015 - BANCADA DO DISTRITO FEDERAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 168.291,24 168.291,24 0,00 0,00 168.291,24 168.291,24 168.291,24 0,00
200330 2025NE000480 SP999S94347 - DELEGADO FABIO COSTA - EMENDA 43470008 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.747,61 2.747,61 0,00 0,00 2.747,61 2.747,61 2.747,61 0,00
200330 2025NE000535 SP999S90906 - BANCADA DO ESPIRITO SANTO - 202571090006 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 206.070,90 206.070,90 0,00 0,00 206.070,90 206.070,90 206.070,90 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO 609 686.903 418323.9270
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00078/2026 241.38 KB 09/04/2026 16:20:15
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo