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Órgão
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26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
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Unidade da Prestação do Serviço
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154042 - FURG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154042 - FURG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000676
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154042 - FURG
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Número da Compra
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90012/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.460.002/0001-05 - MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS PARA TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23116.018187/2025-62
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Objeto
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PREGÃO (SRP) 90012/2025 (BANCO:001 AGÊNCIA 1622 C/C:239909) - PAGAMENTO 30 DIAS ENTREGA 30 DIAS - FRETE CIF. PEDIDO 1465/2025 - PROPLAD/DAM - COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO (TED 15645 - NT 1AAYBW - 2025NC002063).
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Informações Complementares
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15404205900122025 - UASG Minuta: 154042
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Vig. Início
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11/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 24.670,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 24.670,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2025
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2025NE000676
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000676 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018187/2025-62
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11/11/2025
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31/12/2025
|
24.670,60
|
1
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24.670,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154042
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2025NE000676
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MSS45G0133N - APOIO GESTAO - IFES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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24.670,60
|
24.670,60
|
0,00
|
0,00
|
24.659,17
|
-24.670,60
|
-24.670,60
|
24.659,17
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1937
|
2026-03-27
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23116.018187/2025-62
|
2026-04-09
|
24659.17
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BASE RELÉ FOTOELÉTRICO ILUMINAÇÃO
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50
|
13.44
|
672.0000
|
|
Material
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CURVA ELETRODUTO
|
60
|
7.26
|
435.6000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
50
|
16.21
|
810.5000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
100
|
11.43
|
1143.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
100
|
12.9
|
1290.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
195.03
|
1950.3000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
198.33
|
1983.3000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
323.16
|
3231.6000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
334.54
|
3345.4000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
326.58
|
3265.8000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
316.8
|
3168.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
10
|
337.51
|
3375.1000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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