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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158133 - IFCE/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158313 - FORTALEZA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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158313 - FORTALEZA
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração-DAP-FOR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.362.598/0001-36 - X- OFFICE SERVI LTDA
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Processo
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23255.007146/2020-41
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REITORIA E CAMPI.
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Informações Complementares
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 POR SISTEMA DE REGIST...
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Vig. Início
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21/01/2021
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Vig. Fim
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21/01/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 385.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 385.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 385.940,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2021
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00018/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23255.007146/2020-41
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21/01/2021
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21/01/2022
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385.940,00
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1
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385.940,00
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05/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 18/2021 DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - CAMPUS FORTALEZA PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA – REITORIA.
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21/01/2021
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21/01/2022
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385.940,00
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1
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385.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MÓVEL MULTIUSO
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101
|
1520
|
153520.0000
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
65
|
1340
|
87100.0000
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
27
|
1360
|
36720.0000
|
|
Material
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MÓVEL MULTIUSO
|
3
|
1600
|
4800.0000
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
21
|
1400
|
29400.0000
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
30
|
1270
|
38100.0000
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
33
|
1100
|
36300.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.674.663-**
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CLAYTON TAPETY DO CARMO
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Fiscal Técnico
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***.023.773-**
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MARCOS ANDRE DAMASCENO CAVALCANTE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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