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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154704 - IFPI/SAO JOAO DO PI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000101
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23186.000363/2025-86
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O REFEITORIO DO IFPI CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 90023/2025 SRP GERENCIADO CAMPUS REITORIA, UASG 158146, CONFORME OFICIO 453/2025 - DAP/DG-SJPIAUI/CASJP/IFPI
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 154704
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.415,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 1.415,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000101
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000363/2025-86
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02/12/2025
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31/12/2025
|
1.415,00
|
1
|
1.415,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154704
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2025NE000101
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
553,40
|
553,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF5849SANTANA
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2026-03-27
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23186.000343202696
|
2026-04-10
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371.20
|
|
NF 5984/ SANTANA
|
2026-05-05
|
23186.000343/2025-96
|
2026-05-18
|
490.40
|
|
NF 6.080/ SANTANA
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2026-05-25
|
23186.000343/2026-96
|
2026-06-11
|
553.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
|
40
|
2.5
|
100.0000
|
|
Material
|
SABONETE
|
10
|
2.8
|
28.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
40
|
5.6
|
224.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
40
|
8
|
320.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
5
|
14
|
70.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
5
|
3
|
15.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE ÁCIDO
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
100
|
2.25
|
225.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
10
|
2.8
|
28.0000
|
|
Material
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SABONETE LÍQUIDO
|
5
|
9
|
45.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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