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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000167
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00318/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.998.055/0001-19 - ARTE EM VIDROS VIDRACARIA LTDA
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Processo
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01340.001072/2026-23
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE VIDRO COMUM INCOLOR, PARA MANTER AS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, SJCAMPOS/SP, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. REFERÊNCIA SECRI-005/2026-RC (SEI 13539128), AC 29/2026, DE: 90015/2026, DISPENSA ELETRÔNICA: 318/2026 (SEI 13614480).
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Informações Complementares
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24010606003182026 - UASG Minuta: 240106
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Vig. Início
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20/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 38.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 38.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2026
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2026NE000167
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.001072/2026-23
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20/03/2026
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31/12/2026
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38.700,00
|
1
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38.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000167
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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38.700,00
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860,00
|
0,00
|
37.840,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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209
|
2026-07-16
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01340.005303/2026-78
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2026-07-17
|
1075.00
|
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211
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2026-08-05
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013400057822026-22
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2026-08-07
|
5160.00
|
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213
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2026-09-08
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01340.006740/2026-17
|
2026-09-08
|
2580.00
|
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214
|
2026-09-16
|
01340.006986/2026-81
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2026-09-17
|
2150.00
|
|
215
|
2026-09-24
|
01340.007203/2026-86
|
2026-09-29
|
1290.00
|
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201
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2026-04-09
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01340.002688/2026-11
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2026-04-10
|
8600.00
|
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203
|
2026-04-16
|
01340.002933/2026-91
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2026-04-22
|
2365.00
|
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208
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2026-06-23
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01340.004742/2026-63
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2026-06-23
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14620.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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VIDRO TEMPERADO
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90
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430
|
38700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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