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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110096 - SAD5R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000188
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90035/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.262.384/0001-16 - GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA
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Processo
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00587.000827/2026-17
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Objeto
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ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL
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Informações Complementares
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15814605900352025 - UASG Minuta: 110096
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Vig. Início
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20/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.252,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.252,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/02/2026
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2026NE000188
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00587.000827/2026-17
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20/02/2026
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31/12/2026
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10.252,00
|
1
|
10.252,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110096
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2026NE000188
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AGU0030 - MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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10.252,00
|
4.473,60
|
68,15
|
5.710,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
855
|
2026-08-11
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00587.000827/2026-17
|
2026-08-13
|
904.04
|
|
873
|
2026-09-06
|
00587.000827/2026-17
|
2026-09-10
|
922.68
|
|
897
|
2026-10-09
|
00587.000827/2026-17
|
2026-10-13
|
1165.00
|
|
845
|
2026-07-03
|
00587.001091/2026-02
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2026-07-08
|
717.64
|
|
806/MAR/UEA/PI
|
2026-04-09
|
00587.001091/2026-02
|
2026-04-10
|
1025.20
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824/ABR/UEA/PI
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2026-05-08
|
00587.001091/2026-02
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2026-05-12
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493.96
|
|
834/MAI/UEA/PI
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2026-06-02
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00587.001091/2026-02
|
2026-06-17
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549.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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1100
|
9.32
|
10252.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.824.714-**
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LENIRA DE BARROS CORREIA RIBEIRO
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Fiscal Administrativo
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***.562.204-**
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REJANE MARIA DA SILVA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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