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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000257
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00323/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.841.288/0001-88 - TELC. TELECOM. EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23188.004787.2025-08
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Objeto
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PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE REDE - CAMPUS SÃO VICENTE. FORMULÁRIO 74/2026 - RTR-DORC/RTR-PROAD/RTR/IFMT. PROCESSO 23188.004787.2025-08. IFMT/CAMPUS SÃO VICENTE
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Informações Complementares
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15814406003232025 - UASG Minuta: 158144
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Vig. Início
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27/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.999,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.999,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/01/2026
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2026NE000257
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.004787.2025-08
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27/01/2026
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31/12/2026
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4.999,51
|
1
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4.999,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158144
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2026NE000257
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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14.999,97
|
10.069,97
|
-4.930,00
|
9.860,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2371
|
2026-07-07
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23188.002891.2026-31
|
2026-07-28
|
4930.00
|
|
2372
|
2026-08-25
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23188.003936.2026-94
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2026-09-17
|
4930.00
|
|
2374
|
2026-10-08
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23188.004343.2026-45
|
2026-10-16
|
4930.00
|
|
2373
|
2026-09-22
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23188.004078.2026-03
|
2026-09-24
|
4930.00
|
|
2366
|
2026-02-23
|
23188.001329.2026-90
|
2026-04-10
|
4930.00
|
|
2367
|
2026-04-06
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23188.001330.2026-14
|
2026-04-10
|
4930.00
|
|
2370
|
2026-06-19
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23188.002252.2026-75
|
2026-06-29
|
4930.00
|
|
2369
|
2026-06-19
|
23188.002251.2026-21
|
2026-06-29
|
4930.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
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1.0141
|
4929.997
|
4999.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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