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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000043
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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57.269.420/0001-95 - ANGULAR DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23180.000388/2025-30
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Objeto
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VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS FLORIANO, CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90016/2025 UG 158146 PROCESSO 23180.000388/2025-30.
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Informações Complementares
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15814605900162025 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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27/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.622,33
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.622,33
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2026
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2026NE000043
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000388/2025-30
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27/03/2026
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31/12/2026
|
6.622,33
|
1
|
6.622,33
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2026NE000043
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.622,33
|
4.621,61
|
0,00
|
2.000,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
185
|
2026-08-13
|
23180.000388/2025-30
|
2026-08-18
|
886.60
|
|
186
|
2026-08-13
|
23180.000388/2025-30
|
2026-08-18
|
382.94
|
|
189
|
2026-08-28
|
23180.000388/2025-30
|
2026-10-14
|
866.45
|
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NF-175
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2026-06-10
|
23180.000603/2026-83
|
2026-06-15
|
731.18
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
2
|
46.24
|
92.4800
|
|
Material
|
ESQUADRO
|
6
|
48.41
|
290.4600
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
1
|
22.8
|
22.8000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
5
|
20.62
|
103.1000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
71.23
|
71.2300
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
5
|
43.22
|
216.1000
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
2
|
793.18
|
1586.3600
|
|
Material
|
GÁS REFRIGERANTE
|
2
|
1084.4
|
2168.8000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
3.13
|
31.3000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
4.29
|
42.9000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
20
|
44.33
|
886.6000
|
|
Material
|
FITA IMPRESSORA
|
2
|
365.59
|
731.1800
|
|
Material
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CONJUNTO BROCA
|
3
|
126.34
|
379.0200
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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