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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001553
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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90033/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23205.036698/2025-67
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Objeto
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(2025RM002938)- PR: 90033/2025 PLANO DE ACAO: CCH 005 - AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA AS AREAS EXPERIMENTAIS DO CAMPUS CHAPECO. FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI NO 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.. PROCESSO LICITACAO 23205.026651/2025-95. SOLICITANTE: CHAPECO (1041-CCH). EM CASO DE DISCORDANCIA UTILIZAR ESPECIFICACAO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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15851705900332025 - UASG Minuta: 158517
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.290,96
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.290,96
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE001553
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001553 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036698/2025-67
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28/11/2025
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31/12/2025
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1.290,96
|
1
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1.290,96
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2025NE001553
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MH005N0100N - CCH005 MATEIRAIS CONSUMO AREAS EXPERIMENTAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.290,96
|
1.290,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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372163
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2026-04-01
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23205.036698/2025-67
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2026-04-10
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1114.16
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CLORETO DE SÓDIO
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100
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4.0095
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400.9500
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|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
100
|
4.9401
|
494.0100
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
100
|
3.96
|
396.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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