|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000045
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Número da Compra
|
00050/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.668.036/0001-68 - 63.668.036 FERNANDA RAMOS DE ALMEIDA
|
|
Processo
|
08118.004180/2025-50
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE (INSUMOS DE TIC) PARA A PFCG. PROCESSO 08118.004180/2025-50
|
|
Informações Complementares
|
20060006000502026 - UASG Minuta: 200600
|
|
Vig. Início
|
23/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.296,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.296,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/03/2026
|
2026NE000045
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004180/2025-50
|
23/03/2026
|
31/12/2026
|
3.296,00
|
1
|
3.296,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2026NE000045
|
DP99ON9CCPF - CONTRATOS CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS FEDE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.296,00
|
0,00
|
0,00
|
3.296,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12
|
2026-03-25
|
08118.004180/2025-50
|
2026-04-10
|
3296.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CABO CONEXÃO
|
16
|
206
|
3296.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
