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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120064 - EEAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120064 - EEAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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120064 - EEAR
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.373.218/0001-48 - G L BITTENCOURT JUNIOR SOLUCOES INTEGRADAS
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Processo
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67540.007713/2024-43
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Objeto
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FORNECIMENTO DE DESKTOPS E NOTEBOOKS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/04/2026
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Vig. Fim
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08/07/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 71.586,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.586,00
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Valor Acumulado
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R$ 71.586,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/04/2026
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00011/2026
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Termo de Encerramento
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Encerramento de Contrato
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27/04/2026
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08/07/2026
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0,00
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0,00
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27/04/2026
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67540.007713/2024-43
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27/04/2026
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27/07/2026
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71.586,00
|
1
|
71.586,00
|
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08/07/2026
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00011/2026
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Termo de Rescisão
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ENCERRAMENTO DE CONTRATO
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27/04/2026
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08/07/2026
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120064
|
2026NE000405
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CA1736INFTI - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
42.724,00
|
0,00
|
0,00
|
42.724,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120064
|
2026NE000407
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CG190904100 - ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - UNIAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
15.908,00
|
0,00
|
0,00
|
15.908,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120064
|
2026NE000406
|
CA1736INFTI - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
12.954,00
|
0,00
|
0,00
|
12.954,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NOTEBOOK
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1
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71586
|
71586.0000
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.486.048-**
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DAVID DE PAULA JUNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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