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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158501 - IFB/CAMPUS PLANALTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90045/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.662.336/0001-69 - A.M.-DISTRIBUIDORA DE POLPAS DE FRUTAS & FRIOS LTDA
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Processo
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23133.000466.2024-81
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Objeto
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AQUISICAO DE ALIMENTOS ESTOCAVEIS _ PE 90045/2024
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Informações Complementares
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15814305900452024 - UASG Minuta: 158501
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Vig. Início
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13/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 12.941,92
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.941,92
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/03/2026
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2026NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23133.000466.2024-81
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13/03/2026
|
31/12/2026
|
12.941,92
|
1
|
12.941,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158501
|
2026NE000048
|
LGEPEP2305R - RESIDENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.941,92
|
1.591,20
|
0,00
|
11.350,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
52630
|
2026-05-25
|
23133.000466.2024-81
|
2026-06-02
|
706.65
|
|
52631
|
2026-05-25
|
23133.000466.2024-81
|
2026-06-02
|
784.00
|
|
53426
|
2026-08-12
|
23133.000466.2024-81
|
2026-08-17
|
1868.36
|
|
52307
|
2026-04-17
|
23133.000466.2024-81
|
2026-04-22
|
2797.61
|
|
52374
|
2026-04-24
|
23133.000466.2024-81
|
2026-05-07
|
1211.60
|
|
52368
|
2026-04-24
|
23133.000466.2024-81
|
2026-05-07
|
1680.00
|
|
52338
|
2026-04-22
|
23133.000466.2024-81
|
2026-05-07
|
2302.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
500
|
5.2
|
2600.0000
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
16
|
11.99
|
191.8400
|
|
Material
|
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
14
|
12
|
168.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
1500
|
3.07
|
4605.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
30
|
9.01
|
270.3000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
10
|
4.8
|
48.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
200
|
6.11
|
1222.0000
|
|
Material
|
CÔCO RALADO
|
18
|
6
|
108.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
120
|
5.2
|
624.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
440
|
5.6
|
2464.0000
|
|
Material
|
GELATINA ALIMENTÍCIA
|
50
|
12.27
|
613.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
13.64
|
27.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.199.711-**
|
SALLYS RICARDO REZENDE ROCHA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.203.616-**
|
WAGNER DIAS DA CRUZ
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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