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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160017 - C R O/12
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160017 - C R O/12
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00071/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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160017 - C R O/12
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Número da Compra
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00053/2020
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.112.679/0001-85 - A DA S COELHO LTDA
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Processo
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64333.004553/2020-00
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Objeto
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OBRA DE CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOS PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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30/06/2023
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 861.354,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 861.354,20
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Valor Acumulado
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R$ 6.960.686,11
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2021
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00071/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64333.004553/2020-00
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11/01/2021
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06/04/2022
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861.354,20
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1
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861.354,20
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11/01/2021
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00071/2020
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Termo de Encerramento
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11/01/2021
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30/06/2023
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0,00
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0,00
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21/03/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS AO CONTRATO 71 DE 2020, REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOS PELOTÕES ESPECIEIS DE FRONTEIRA DA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
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11/01/2021
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31/12/2022
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861.354,20
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1
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861.354,20
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14/06/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO 1º REAJUSTAMENTO DO SALDO DE CONTRATUAL ATUALIZADO (TA Nº1) RELATIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 71/2020 – CRO/12, ALUSIVO À OBRA DE CONSTRUÇÕES DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES DOS PELOTÕES ESPECIAIS DE FRONTEIRA DA 16ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA.
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11/01/2021
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31/12/2022
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861.354,20
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1
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861.354,20
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28/12/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/01/2023 A 30/06/2023, NOS TERMOS DO INCISO II E §1º ART. 57 DA LEI N.º 8.666, DE 1993, E SEGUINDO A JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA ADITIVO
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28/12/2022
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30/06/2023
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861.354,20
|
1
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861.354,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
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-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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861354.2
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861354.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.781.613-**
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FABIO BARROS DE SOUSA
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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