|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158305 - IFSMG/CAMPUS INCONF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000080
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
90411/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
86.573.904/0001-21 - CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
23344.000471.2026-70
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DIVERSOS PARA FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS INCONFIDENTES. PE 90411/2025 SRP. PROCESSO 23344.001378.2025-00.
|
|
Informações Complementares
|
15813705904112025 - UASG Minuta: 158305
|
|
Vig. Início
|
24/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.021,05
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.021,05
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2026
|
2026NE000080
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23344.000471.2026-70
|
24/03/2026
|
31/12/2026
|
51.021,05
|
1
|
51.021,05
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158305
|
2026NE000080
|
LFAZEP99FZN - DESPESAS COM MANUTENCAO DAS FAZENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
51.021,05
|
0,00
|
0,00
|
51.021,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21335
|
2026-04-07
|
23344.000561.2026-61
|
2026-04-07
|
7641.60
|
|
021335
|
2026-04-07
|
23344.000561.2026-61
|
2026-04-07
|
1105.20
|
|
21584
|
2026-04-24
|
23344.000693.2026-92
|
2026-05-05
|
4264.25
|
|
21741
|
2026-05-05
|
23344.000800.2026-82
|
2026-05-25
|
230.00
|
|
215710
|
2026-04-23
|
23344.000745.2026-21
|
2026-05-08
|
780.00
|
|
21571
|
2026-04-23
|
23344.000745.2026-21
|
2026-05-08
|
9150.00
|
|
22153
|
2026-06-12
|
23344.000638.2026-01
|
2026-06-22
|
12800.00
|
|
22107
|
2026-06-08
|
23344.000638.2026-01
|
2026-06-22
|
15050.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REGADOR
|
10
|
22.96
|
229.6000
|
|
Material
|
BRAÇADEIRA CABO AÇO
|
100
|
2.3
|
230.0000
|
|
Material
|
VESTUÁRIO PROTEÇÃO
|
30
|
87.68
|
2630.4000
|
|
Material
|
CÂMARA AR PNEU
|
50
|
14.04
|
702.0000
|
|
Material
|
TARRAFA
|
2
|
300
|
600.0000
|
|
Material
|
FITILHO
|
5
|
59.67
|
298.3500
|
|
Material
|
EMBALAGEM ISOPOR
|
1000
|
0.42
|
420.0000
|
|
Material
|
BANDEJA CULTIVO MUDAS
|
50
|
14.71
|
735.5000
|
|
Material
|
VASO
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
|
Material
|
TÁBUA MADEIRA
|
500
|
30.1
|
15050.0000
|
|
Material
|
ENXADA
|
36
|
30
|
1080.0000
|
|
Material
|
LONA PLÁSTICA
|
10
|
1280
|
12800.0000
|
|
Material
|
TELA
|
6
|
700
|
4200.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
30
|
13.36
|
400.8000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
30
|
14.88
|
446.4000
|
|
Material
|
MANGUEIRA HIDRÁULICA
|
3000
|
3.05
|
9150.0000
|
|
Material
|
PARAFUSO COM PORCA
|
200
|
1.29
|
258.0000
|
|
Material
|
CORDOALHA
|
500
|
2.02
|
1010.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
