|
Órgão
|
26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158141 - IFRS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158141 - IFRS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000092
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
120628 - GAP-BE
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.592.584/0002-76 - CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23419.005041/2025-42
|
|
Objeto
|
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 11 ACCESS POINT PARA O CAMPUS PORTO ALEGRE ZONA NORTE DO IFRS, COM RECURSOS DO TED 16487 - NUMERO DE TRANSFERENCIA 1ABBCU, CONFORME CARONA 78/2025 AO PE 90018/2025 DA UASG 120628, PROCESSO 23419.005041/2025-42 E REQUISICAO DE EMPENHO 9/2025 - DPO-REI.
|
|
Informações Complementares
|
12062805900182025 - UASG Minuta: 158141
|
|
Vig. Início
|
29/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 32.978,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 32.978,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/01/2026
|
2026NE000092
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.005041/2025-42
|
29/01/2026
|
31/12/2026
|
32.978,00
|
1
|
32.978,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2026NE000092
|
LPP02P60L4N - CONSOLID REDFEDERAL-EQUIP.C.PORTO ALEGRE NORT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
32.978,00
|
0,00
|
0,00
|
32.978,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2937
|
2026-03-04
|
23419.005041/2025-42
|
2026-04-10
|
32978.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PONTO DE ACESSO
|
11
|
2998
|
32978.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.187.350-**
|
JOÃO CARLOS RIBEIRO DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
