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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90028/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23317.001031/2026-67
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA O IFF POLO DE INOVACAO, CONFORME OFICIO 26/2026 - CADMREIT/DPICGREIT/IFFLU. PROCESSO 23317.001031.2026-67.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 88.719,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 88.719,20
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Valor Acumulado
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R$ 88.719,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/03/2026
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2026NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.001031/2026-67
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25/03/2026
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31/12/2026
|
88.719,20
|
1
|
88.719,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
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2026NE000205
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L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.304,60
|
8.252,90
|
0,00
|
1.051,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003487
|
2026-04-09
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23317.001936.2026-37
|
2026-04-10
|
1051.70
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
210
|
2.8
|
588.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
600
|
3.1
|
1860.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
3.6
|
4320.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
9050
|
0.58
|
5249.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
900
|
2.68
|
2412.0000
|
|
Material
|
CANJICA
|
1700
|
3.1
|
5270.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
2700
|
2.3
|
6210.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1900
|
4.72
|
8968.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
2200
|
5
|
11000.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
1640
|
3.4
|
5576.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
950
|
3
|
2850.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
3800
|
3
|
11400.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
1000
|
2.7
|
2700.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
480
|
5
|
2400.0000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
520
|
9.71
|
5049.2000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
330
|
4.5
|
1485.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
1700
|
5.5
|
9350.0000
|
|
Material
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SAL REFINADO, ADITIVOS: IODATO DE POTÁSSIO, 50% CL
|
1600
|
1.27
|
2032.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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