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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200124 - SPRF-MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200124 - SPRF-MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200124 - SPRF-MA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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CONTINUADO
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Fornecedor
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02.425.466/0001-64 - JAVE YIRE SERVICOS LTDA.
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Processo
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08665.000287/2023-61
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Objeto
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O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza e
conservação, recepção e copeiragem, com fornecimento de materiais e equipamentos necessários a
prestação dos serviços, com o objetivo de atender às necessidades da Superintendência, Delegacias e
Unidades Operacionais da Polícia Rodoviária Federal no Estado do Maranhão, a serem executados com
regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
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Informações Complementares
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72425954 SEI
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Vig. Início
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01/05/2026
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Vig. Fim
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01/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.477.316,28
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.477.316,28
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Valor Acumulado
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R$ 1.555.270,52
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08665.000287/2023-61
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01/05/2026
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01/05/2027
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1.184.463,35
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1
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1.184.463,35
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR AO CONTRATO 01 (UM) POSTO DE TRABALHO NA DELEGACIA DE BARRA DO CORDA-MA, O QUE EQUIVALE A 4,16% (QUATRO VÍRGULA DEZESSEIS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INC. I E ART. 125 DA LEI N. 14.133/2021.
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIO, COM BASE NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO 2026/2027 (73953070, 75362075).
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01/09/2026
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01/05/2027
|
1.477.316,28
|
1
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1.477.316,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200124
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2026NE000073
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RF99ON91TRC - SERVICOS TERCEIRIZADOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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545.013,97
|
75.059,57
|
64.359,63
|
405.594,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4508
|
2026-07-15
|
08665.003079/2026-66
|
2026-07-15
|
98705.28
|
|
4619
|
2026-08-21
|
08665.003753/2026-11
|
2026-08-25
|
98705.28
|
|
4434
|
2026-07-02
|
08665.000287/2023-61
|
2026-07-02
|
98705.28
|
|
4721
|
2026-09-22
|
08665.004288/2026-27
|
2026-09-24
|
98000.04
|
|
4680
|
2026-09-01
|
08665.004162/2026-52
|
2026-09-23
|
77954.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
5
|
60036
|
300180.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
60036
|
60036.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
60036
|
60036.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
58989.84
|
117979.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
58989.84
|
117979.6800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
58989.84
|
58989.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
2
|
58989.84
|
117979.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
58462.32
|
58462.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
64543.74
|
129087.4800
|
|
Serviço
|
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL )
|
1
|
43656.72
|
43656.7200
|
|
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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