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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00051/2020
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00049/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 19.964.929/0001-69 - ENGEVISA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
Processo 23122.008456/2019-55
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 04 (QUATRO) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA INSTALADOS NO CAMPUS ALTO PARAOPEBA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÂO JOÃO DEL-REI, NA CIDADE DE OURO BRANCO/MG COM FORNECIMENTO DE PEÇAS SOB DEMANDA.
Informações Complementares
Vig. Início 23/12/2020
Vig. Fim 23/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 101.899,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 101.899,16
Valor Acumulado R$ 1.426.588,24
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2020 00051/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00051/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.008456/2019-55 23/12/2020 23/12/2021 101.899,16 1 101.899,16
01/12/2021 00001/2021 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 23/12/2021 23/12/2022 101.899,16 1 101.899,16
02/12/2022 00002/2020 Termo Aditivo O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 23/12/2022 A 23/12/2023, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO, APÓS REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO ORIGINAL, DERIVADO DO IPCA/IBGE DE 7,09974%, RELATIVO AO PERÍODO DE 12/2021 A 08/2022, POR CONSEGUINTE, PARA PEÇAS O VALOR ANUAL DE R$79.960,28, PARA MANUTENÇÃO O VALOR ANUAL DE R$34.798,66, PERFAZENDO ASSIM, UM MONTANTE ANUAL ESTIMATIVO DE R$114.758,94, CONFORME MEMO 1366/2022 - SEMAS E RELATÓRIO DE PRORROGAÇÃO - DIPAP. 23/12/2022 23/12/2023 101.899,16 1 101.899,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE000851 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 504,00 0,00 0,00 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001183 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.070,93 0,00 0,00 2.070,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001449 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.299,72 0,00 0,00 10.299,72 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000997 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.724,79 0,00 0,00 7.724,79 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000074 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.574,93 0,00 0,00 2.574,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE000232 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.110,11 0,00 0,00 12.110,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002576 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.205,33 0,00 0,00 1.205,33 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000014 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.574,93 0,00 0,00 2.574,93 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000062 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.077,28 0,00 0,00 12.077,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE001236 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2021NE001238 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000304 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 18.023,61 0,00 0,00 18.023,61 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO GERADOR ELÉTRICO 4 7724.79 30899.1600
Material GERADOR 4 17750 71000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.631.716-** CLAUDIO ALEXANDRE PINTO TAVARES Gestor
***.505.696-** MARCELO LUIS ALVES Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo