Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 731040 - CTECCFN
Unidade Gestora Origem do Contrato 731040 - CTECCFN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 731040 - CTECCFN
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 38.485.259/0001-42 - MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 63114.001898/2024-51
Objeto AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DESTE CENTRO TECNOLÓGICO.
Informações Complementares
Vig. Início 09/04/2026
Vig. Fim 22/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 740.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 740.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/04/2025 00059/2025 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63114.001898/2024-51 09/04/2026 22/05/2026 740.000,00 1 740.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
731040 2026NE000070 Z4C3SLN01L0 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.708,16 0,00 0,00 1.708,16 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2026NE000061 R90115009Q4 - PRESTACAO DE SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2026NE000069 R90115009Q4 - PRESTACAO DE SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.155,94 0,00 0,00 1.155,94 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2026NE000096 R90115001L0 - PRESTACAO DE SERVICOS CTECCFN 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.095,26 0,00 0,00 10.095,26 0,00 0,00 0,00 0,00
731040 2026NE000178 R90115009Q4 - PRESTACAO DE SERVICOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.183,50 0,00 0,00 1.183,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MADEIRA CONSTRUÇÃO 80000 1 80000.0000
Material CABINHO ELÉTRICO FLEXÍVEL 80000 1 80000.0000
Material TUBO DE METAL 100000 1 100000.0000
Material CIMENTO PORTLAND 150000 1 150000.0000
Material FOLHA DE VIDRO 180000 1 180000.0000
Material JOGO DE FERRAMENTA 150000 1 150000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00059/2025 174.13 KB 10/04/2026 14:14:25
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo