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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00003/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158435 - IFBA/CAMPUSS. BONF
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
14.769.433/0001-10 - F MIRANDA DE ALENCAR
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Processo
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23333.253078/2025-25
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2026
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|
Vig. Fim
|
13/04/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 308.404,76
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 308.404,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/04/2026
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00003/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23333.253078/2025-25
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13/04/2026
|
13/04/2027
|
308.404,76
|
1
|
308.404,76
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158435
|
2026NE000030
|
L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
33.206,00
|
16.566,41
|
0,00
|
16.639,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2026NE000098
|
L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.792,55
|
3.186,50
|
0,00
|
9.606,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2026NE000097
|
L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.379,25
|
253,35
|
0,00
|
22.125,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158435
|
2026NE000107
|
L21IVP23AAR - APOIO A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
30.003,00
|
30.003,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
FMIRANDA 1742
|
2026-09-22
|
23333.254153.2026-56
|
2026-09-29
|
15623.25
|
|
FMIRANDA 1743
|
2026-09-22
|
23333.254155.2026-45
|
2026-09-29
|
1556.00
|
|
F MIRANDA 1726
|
2026-08-31
|
23333.253826.2026-51
|
2026-09-14
|
8050.05
|
|
F MIRANDA 1725
|
2026-08-31
|
23333.253819.2026-59
|
2026-09-14
|
6502.65
|
|
F MIRANDA 1581
|
2026-06-01
|
23333.252365.2026-07
|
2026-06-10
|
7121.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
7680
|
3.89
|
29875.2000
|
|
Material
|
AZEITE
|
72
|
7.9
|
568.8000
|
|
Material
|
CARNE DEFUMADA
|
480
|
21.9
|
10512.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
5760
|
16.89
|
97286.4000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
160
|
7
|
1120.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
1440
|
14.51
|
20894.4000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL / MARGARINA
|
480
|
6.8
|
3264.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
240
|
2.49
|
597.6000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
10
|
3.8
|
38.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
48
|
5.49
|
263.5200
|
|
Material
|
ATUM RALADO EM CONSERVA (EM ÓLEO)
|
360
|
5.45
|
1962.0000
|
|
Material
|
MINGAU INSTANTÂNEO
|
240
|
4.39
|
1053.6000
|
|
Material
|
AZEITE
|
72
|
33.9
|
2440.8000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
144
|
14
|
2016.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
3360
|
35.9
|
120624.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
476
|
4.69
|
2232.4400
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
2400
|
5.69
|
13656.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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