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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158355 - IFPI/CAMPUS FLORIAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000159
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90040/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.436.412/0001-95 - CENTRAL DE FRIOS PIAUI LTDA
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Processo
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23180.000713/2024-83
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO CAMPUS FLORIANO(IFPI), CONFORME EDITAL E ANEXOS DO PE SRP 90040/2024. PROCESSO 23180.000713/2024-83.
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Informações Complementares
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15814605900402024 - UASG Minuta: 158355
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.192,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.192,76
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000159
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23180.000713/2024-83
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02/12/2025
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31/12/2025
|
51.192,76
|
1
|
51.192,76
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158355
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2025NE000159
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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5.997,40
|
5.997,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1226873
|
2026-04-09
|
23180.000713/2024-83
|
2026-04-14
|
10559.00
|
|
1237541
|
2026-05-21
|
23180.000713/2024-83
|
2026-05-25
|
11776.00
|
|
1230380
|
2026-04-23
|
23180.000713/2024-83
|
2026-04-28
|
12307.43
|
|
1234044
|
2026-05-07
|
23180.000713/2024-83
|
2026-05-11
|
10552.93
|
|
1242960
|
2026-06-11
|
23180.000713/2024-83
|
2026-06-19
|
5997.40
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
200
|
23.89
|
4778.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
17.6952
|
884.7600
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
600
|
24.7
|
14820.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
31.9
|
3190.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
300
|
33.7
|
10110.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
10.49
|
5245.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
350
|
18.7
|
6545.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
150
|
7.4
|
1110.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
100
|
16.3
|
1630.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
80
|
36
|
2880.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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