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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00200/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240106 - INPE/S.J.CAMP/MCTI
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Número da Compra
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00350/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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COTIC/CGGO
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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01340.002055/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA PROVER A COMUNICAÇÃO DE VOZ PARA AS UNIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE, LOCALIZADAS EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (SJC), CACHOEIRA PAULISTA (CPA) E CUIABÁ (CBA), UTILIZANDO O SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA – STFC PÚBLICO, INCLUINDO: FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL, E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DESTES SERVIÇOS, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERÊNCIA DAS LINHAS E SERVIÇOS DE TELEFONIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ( R.D. Nº 01.06.020.0/26)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/04/2026
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Vig. Fim
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10/04/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 50.493,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.493,60
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Valor Acumulado
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R$ 50.493,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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00200/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00200/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002055/2026-11
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10/04/2026
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10/04/2028
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50.493,60
|
1
|
50.493,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240106
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2026NE000192
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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18.935,10
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18.212,01
|
0,00
|
723,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000686422
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2026-08-13
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01340.005983/2026-20
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2026-08-14
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231.07
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000660800
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2026-06-29
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01340.005017/2026-11
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2026-07-06
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492.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ASSINATURA DE DDR
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24
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834
|
20016.0000
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|
Serviço
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ASSINATURA DE DDR
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24
|
484.95
|
11638.8000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE DDR
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24
|
484.95
|
11638.8000
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Serviço
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CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
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24
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300
|
7200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.638.237-**
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ANTONIO ESIO MARCONDES SALGADO
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Gestor
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***.103.818-**
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MARIO LEMES DE FIGUEIREDO NETO
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Gestor Substituto
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***.237.528-**
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WILSON FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA CERON
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Fiscal Administrativo
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***.340.668-**
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ARMANDO CÂMARA JUNIOR
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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