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Órgão
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44205 - AGENCIA NACIONAL DE AGUAS E SANEAMENTO BAS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00002/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.605.452/0001-22 - VIP SERVICE CLUB LOCADORA E SERVICOS LTDA
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Processo
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02501.000811/2020-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE OU AGENICAMENTO/INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE TERRESTRE DOS SERVIDORES, EMPREGADOS E COLABORADORES A SERVIÇO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA FEDERAL - APF, POR DEMANDA E NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL/DF.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2020
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Vig. Fim
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22/05/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 225.655,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 225.655,20
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Valor Acumulado
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R$ 5.389.641,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/05/2020
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00009/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02501.000811/2020-47
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22/05/2020
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22/05/2021
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175.914,00
|
1
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175.914,00
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10/02/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR A DENOMINAÇÃO DA CONTRATANTE QUE PASSARÁ A VIGORAR COMO AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO - ANA; PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 22 DE MAIO DE 2022, PODENDO SER RESCINDIDO AMIGAVELMENTE ANTES, CASO NÃO HAJA ACORDO ENTRE AS PARTES SOBRE O REAJUSTE CONTRATUAL PENDENTE E INDICAR OS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E A NOTA DE EMPENHO EMITIDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2021.
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22/05/2020
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22/05/2022
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175.914,00
|
1
|
175.914,00
|
|
22/07/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 A ABRIL DE 2020.
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22/05/2020
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22/05/2022
|
181.373,40
|
1
|
181.373,40
|
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22/07/2021
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00002/2021
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL DE 2020 A ABRIL DE 2021.
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22/05/2020
|
22/05/2022
|
192.898,80
|
1
|
192.898,80
|
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25/04/2022
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00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA PARA ATÉ 22/05/2023.
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22/05/2020
|
22/05/2023
|
192.898,80
|
1
|
192.898,80
|
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18/07/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
|
APLICAR O REAJUSTE DE 12,131480 % AO VALOR DO TERMO DE CONTRATO Nº 009/2020/ANA, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2021 A 04/2022.
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22/05/2020
|
22/05/2023
|
216.556,20
|
1
|
216.556,20
|
|
30/03/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 23/05/2023 A 22/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8666, DE 1993.
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23/05/2023
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22/05/2024
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216.556,20
|
1
|
216.556,20
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16/02/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE CONTRATUAL, DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA REFERENTE AO PERÍODO DE 05/2022 A 04/2023.
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22/05/2020
|
22/05/2024
|
225.655,20
|
1
|
225.655,20
|
|
15/10/2026
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00009/2020
|
Termo de Encerramento
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|
22/05/2020
|
22/05/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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443001
|
2021NE000007
|
20211989000 - SAF - CONTRATO 9 2020 TAXI GOV
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
443001
|
2020NE800366
|
20201864000 - SAF - ARP - TAXIGOV - VIP SERVICE LOCADORA
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
87.957,00
|
87.957,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-08-20
|
8795.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
|
60660
|
3.72
|
225655.2000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.840.371-**
|
HEITOR CAIXETA DA MOTA
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.713.901-**
|
MÁRIO BRENO CORDEIRO SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.737.351-**
|
VINICIUS VIEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.928.061-**
|
MÁRIO ALBERTO JIMENEZ DE ALMEIDA
|
Gestor Substituto
|
|
***.026.371-**
|
CLARISSA FERNANDES DUTRA
|
Gestor
|
|
***.536.351-**
|
JORGE LUIS SAMPAIO DE FARIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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