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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158335 - IFMT/CAMPUS S.VICEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000281
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.357.366/0001-20 - CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23197.001772.2025-71
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS SÃO VICENTE, FORMULÁRIO 177/2025 - SVC-DAP, PREGÃO 90001/2025, UASG: 158144, PROCESSO Nº 23197.001772.2025-71.FORNECEDOR CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA / CNPJ: 20.357.366/0001-20.
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Informações Complementares
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15814405900012025 - UASG Minuta: 158335
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Vig. Início
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14/10/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 22.222,65
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 22.222,65
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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2025NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001772.2025-71
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14/10/2025
|
31/12/2025
|
22.222,65
|
1
|
22.222,65
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2025NE000281
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.222,65
|
22.222,65
|
0,00
|
0,00
|
21.349,25
|
0,00
|
0,00
|
21.349,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20056
|
2026-04-07
|
23197.001772.2025-71
|
2026-04-10
|
4878.00
|
|
20062
|
2026-04-07
|
23197.001772.2025-71
|
2026-04-22
|
16471.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
60
|
2.89
|
173.4000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
4.77
|
2385.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
500
|
2.96
|
1480.0000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
250
|
3.42
|
855.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
200
|
12.47
|
2494.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
100
|
14.5
|
1450.0000
|
|
Material
|
MARMITA DESCARTÁVEL
|
40
|
37.37
|
1494.8000
|
|
Material
|
BALDE
|
30
|
15.78
|
473.4000
|
|
Material
|
ACENDEDOR FOGÃO
|
20
|
7.15
|
143.0000
|
|
Material
|
PALITO
|
100
|
0.64
|
64.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DOCUMENTOS
|
30
|
20.41
|
612.3000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
30
|
6.8
|
204.0000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
30
|
30.05
|
901.5000
|
|
Material
|
BACIA
|
10
|
26.72
|
267.2000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
3
|
190.93
|
572.7900
|
|
Material
|
CANECA
|
4
|
69.44
|
277.7600
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
39.22
|
196.1000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
91.32
|
456.6000
|
|
Material
|
COLHER
|
5
|
63.36
|
316.8000
|
|
Material
|
CAÇAROLA
|
3
|
124.97
|
374.9100
|
|
Material
|
COLHER
|
8
|
19.36
|
154.8800
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
8
|
8.16
|
65.2800
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
820
|
1.5
|
1230.0000
|
|
Material
|
COLHER
|
4
|
6.19
|
24.7600
|
|
Material
|
PEGADOR ALIMENTO
|
8
|
8.16
|
65.2800
|
|
Material
|
CONCHA
|
4
|
13.16
|
52.6400
|
|
Material
|
ESPÁTULA
|
5
|
15.42
|
77.1000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
23.87
|
238.7000
|
|
Material
|
FACA
|
10
|
21.08
|
210.8000
|
|
Material
|
AMOLADOR MANUAL
|
10
|
7.25
|
72.5000
|
|
Material
|
ESCORREDOR
|
10
|
10.67
|
106.7000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
10
|
39.34
|
393.4000
|
|
Material
|
BANDEJA
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
15
|
300.0000
|
|
Material
|
JARRA
|
20
|
10.84
|
216.8000
|
|
Material
|
CAIXA PLÁSTICA
|
5
|
305.73
|
1528.6500
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1500
|
0.6
|
900.0000
|
|
Material
|
ESTOPA
|
100
|
3.7
|
370.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
80
|
1.66
|
132.8000
|
|
Material
|
FLANELA
|
240
|
1.52
|
364.8000
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
50
|
8
|
400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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