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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200402 - SR/PF/AP
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Número da Compra
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90006/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.489.366/0001-13 - A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA
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Processo
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08500.021024/2025-30
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE NOBREAK LASER SENOIDAL 5000VA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
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13/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 498.880,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 498.880,50
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Valor Acumulado
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R$ 476.576,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/04/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08500.021024/2025-30
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13/04/2026
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13/04/2027
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476.576,50
|
1
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476.576,50
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31/08/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES DO CONTRATO Nº 008/2026, EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO, NA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, DOS PREÇOS ORIGINARIAMENTE REGISTRADOS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22/2024-SR/PF/AP, EM VEZ DOS PREÇOS REAJUSTADOS E VIGENTES, ESTABELECIDOS POR MEIO DO APOSTILAMENTO À REFERIDA ARP
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13/04/2026
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13/04/2027
|
498.880,50
|
1
|
498.880,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
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2025NE000658
|
PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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476.576,50
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476.576,50
|
0,00
|
0,00
|
476.576,50
|
0,00
|
0,00
|
476.576,50
|
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200360
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2026NE000532
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PF999N9MODE - MODERNIZACAO DA POLICIA FEDERAL -0008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.304,00
|
0,00
|
0,00
|
22.304,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
958
|
2026-08-25
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08500.021024/2025-30
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2026-08-26
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498880.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESTABILIZADOR TENSÃO
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50
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9977.61
|
498880.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.950.367-**
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FERNANDO QUELHO KAISER SALIBA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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