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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158146 - IF DO PIAUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000176
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90042/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.742.801/0001-14 - BRASILLIS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23172.002892/2025-73
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE TIC) PARA SUPORTE A EXECUCAO DE ATIVIDADES DOS SETORES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TI) DOS CAMPIS E DA REITORIA DO IFPI, CONFORME OFICIO 6/2026 - DTI/REI/IFPI - PREGAO: 90042/2025 - UASG 158146 - PROCESSO: 23172.002892/2025-73
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Informações Complementares
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15814605900422025 - UASG Minuta: 158146
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.898,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.898,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000176
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23172.002892/2025-73
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08/04/2026
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31/12/2026
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1.898,25
|
1
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1.898,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158146
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2026NE000176
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.898,25
|
1.898,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CONECTOR CABO PAR TRANÇADO
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100
|
3.5
|
350.0000
|
|
Material
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ISOLANTE TÉRMICO
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10
|
17.5
|
175.0000
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|
Material
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ORGANIZADOR CABOS
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50
|
4.69
|
234.5000
|
|
Material
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CABO EXTENSOR
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5
|
47.59
|
237.9500
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|
Material
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ETIQUETA ADESIVA
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20
|
15.19
|
303.8000
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|
Material
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EXTENSÃO ELÉTRICA
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30
|
19.9
|
597.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.818.253-**
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RÔMULO OLIVEIRA BARROS
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Responsável Unidade Requisitante
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***.391.023-**
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NATANAEL RIBEIRO DA SILVA
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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