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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000183
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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113202 - CNEN - IPEN
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Número da Compra
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00369/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CENTRO DE QUIMICA E MEIO AMBIENTE - CEQMA
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.623.794/0001-51 - MILLIEXPRESS INDUSTRIA, COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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01342.000855/2026-70
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE KIT DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA E SERVICO DE CALIBRACAO N.I.S.T. DE CONDUTIVIDADE E/OU RESISTIVIDADE E/OU TEMPERAT URA PARA SISTEMAS MILLIPORE, PARA ATENDER O CEQMA CENTRO DE QUÍMICA E MEIO AMBIENTE.
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Informações Complementares
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11320207003692026 - UASG Minuta: 113202
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Vig. Início
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31/03/2026
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Vig. Fim
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10/05/2026
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 3.707,95
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.707,95
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2026
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2026NE000183
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000183 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000855/2026-70
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31/03/2026
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10/05/2026
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3.707,95
|
1
|
3.707,95
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16/10/2026
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2026NE000183
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Termo de Encerramento
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31/03/2026
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10/05/2026
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2026NE000183
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20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.707,95
|
0,00
|
0,00
|
3.707,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2180
|
2026-04-29
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01342.002006/2026-51
|
2026-05-04
|
1050.00
|
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31096
|
2026-04-22
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01342.001909/2026-14
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2026-05-04
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2657.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
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1
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1311.55
|
1311.5500
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUA
|
1
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2396.4
|
2396.4000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.348.498-**
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JOAO LUIZ BUITRON
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.590.892-**
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LUCILENA REBELO MONTEIRO
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Gestor
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|
***.252.498-**
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MARYCEL ELENA BARBOZA COTRIM
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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