|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154838 - IFRN/C. CEARA-MIRIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00103/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153103 - UFRN
|
|
Número da Compra
|
90030/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
55.806.684/0001-05 - ZONA OESTE COMERCIO LTDA
|
|
Processo
|
23516.000360/2026-44
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRN/CAMPUS CEARÁ-MIRIM, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
09/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.864,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.864,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.864,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/04/2026
|
00103/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23516.000360/2026-44
|
09/04/2026
|
09/04/2027
|
12.864,00
|
1
|
12.864,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154838
|
2026NE000026
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.863,00
|
835,00
|
0,00
|
1.028,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
897
|
2026-08-12
|
23516.000360/2026-44
|
2026-08-18
|
399.00
|
|
751
|
2026-05-04
|
23516.000528.2026-11
|
2026-05-05
|
629.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
22
|
115
|
2530.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
22
|
107
|
2354.0000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
|
20
|
399
|
7980.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.523.734-**
|
CATARINA DE OLIVEIRA TORRES VIANA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.135.104-**
|
ISABEL TEREZA DE ARAÚJO GALVÃO
|
Gestor
|
|
***.769.944-**
|
WANDERLEY DA SILVA PONTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
