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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000792
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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00405/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.098.231/0001-92 - FORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23105.050654/2023-14
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Objeto
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PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TORNEIRA, PLUGUE, TOMADA, CADEADO E OUTROS), DESTINADO AO ICSEZ/UFAM , REF. PREGÃO PREGÃO Nº 405/2023, MINUTA DE EMPENHO (1829647) CONF. OFÍCIO Nº 13/2023/GOF - ICSEZ/UFAM (1830099), AUTORIZAÇÃO DA PROADM/UFAM (1831072), DESPACHO DO DEFIN/UFAM (1831462), PROC. 23105.050654/2023-14.
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Informações Complementares
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15403905004052023 - UASG Minuta: 154039
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Vig. Início
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19/12/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.729,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.729,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/12/2023
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2023NE000792
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000792 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.050654/2023-14
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19/12/2023
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31/12/2023
|
3.729,60
|
1
|
3.729,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2023NE000792
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M20RKQ1935N - ICSEZ - PARINTINS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.729,60
|
3.729,60
|
0,00
|
0,00
|
3.729,60
|
3.729,60
|
3.729,60
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1.054
|
2024-01-19
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23105.050654/2023-14
|
2026-04-13
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3729.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
10
|
17.46
|
174.6000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
10
|
34.19
|
341.9000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
10
|
17.55
|
175.5000
|
|
Material
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BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.06
|
60.0000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
1000
|
0.03
|
30.0000
|
|
Material
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CAIXA DESCARGA
|
20
|
39.67
|
793.4000
|
|
Material
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ENGATE HIDRÁULICO
|
20
|
6.05
|
121.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
10
|
18.58
|
185.8000
|
|
Material
|
CONJUNTO ELÉTRICO
|
10
|
6.66
|
66.6000
|
|
Material
|
PLUGUE PROLONGADOR
|
10
|
4.99
|
49.9000
|
|
Material
|
REATOR LÂMPADA VAPOR SÓDIO
|
10
|
132.89
|
1328.9000
|
|
Material
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TOMADA
|
20
|
3.8
|
76.0000
|
|
Material
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CADEADO
|
10
|
32.6
|
326.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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