|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
786000 - COM 6 DN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
786000 - COM 6 DN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2026
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
786810 - CEIMLA
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.800.607/0001-26 - NETMAXXI TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
62051.002535/2022-91
|
|
Objeto
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 28/04/2026 ATÉ 28/04/2027, COM FUNDAMENTO NAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE TERMO ADITIVO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/04/2026
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.222,32
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 101,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/04/2026
|
00001/2026
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62051.002535/2022-91
|
28/04/2026
|
28/04/2027
|
1.222,32
|
12
|
101,86
|
|
10/04/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12
MESES, A PARTIR DE 28/04/2026 ATÉ 28/04/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA
MÁXIMA DECENAL.
|
28/04/2026
|
28/04/2027
|
1.222,32
|
12
|
101,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
786810
|
2026NE000321
|
G471FC601L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
101,86
|
0,00
|
0,00
|
101,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
786810
|
2026NE001006
|
G471FC601L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
786810
|
2026NE001042
|
G471FC601L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
203,72
|
203,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
101.86
|
1222.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
