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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00083/2020
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155012 - EBSERH HUCAM-UFES
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Número da Compra
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00001/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.274.118/0001-94 - ENVIX ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23525.016181/2020-24
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO COMPLEXO AMBULATORIAL MULTIRREFERENCIADO (AMBULATÓRIO 1) DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO MORAES (HUCAM)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2021
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Vig. Fim
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12/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 23.291.108,73
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.940.925,73
|
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Valor Acumulado
|
R$ 51.183.664,55
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/01/2020
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00083/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00083/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23525.016181/2020-24
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11/01/2021
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11/07/2023
|
19.800.000,00
|
1
|
19.800.000,00
|
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07/03/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, MEDIANTE ACRÉSCIMO DE 2,13% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, NOS TERMOS DO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 81 DA LEI N.º 13.303/2016 E O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 103 DO RLCE, CONFORME ANEXO I DO PRESENTE TERMO.
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08/03/2022
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11/07/2023
|
20.221.209,18
|
12
|
1.685.100,77
|
|
07/07/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO Nº 83/2020 DA AVENÇA EM 14,03% (QUATORZE VÍRGULA ZERO TRÊS POR CENTO), CONFORME DESPACHO - SEI UPGO/SGOF/DAF/GAD/HUCAM-UFES (19457589), CONSIDERANDO O SALDO NÃO EXECUTADO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2021 A DEZEMBRO DE 2021. VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 22.648.810,90. VIGÊNCIA: 07/07/2022 A 11/07/2023.
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11/01/2021
|
11/07/2023
|
22.648.810,90
|
12
|
1.887.400,91
|
|
08/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
|
CONTRATO Nº 83/2020 ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO, DE CONCLUSÃO E DE ENTREGA DO OBJETO PARA 12/05/2023.
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08/02/2023
|
12/05/2023
|
22.648.810,90
|
12
|
1.887.400,91
|
|
06/06/2023
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00002/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR DA AVENÇA EM 9,41% (NOVE VÍRGULA QUARENTA E UM POR CENTO), CONSIDERANDO O SALDO NÃO EXECUTADO DO CONTRATO, COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO (INCC-M), APURADO PELA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS (FGV), DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 A DEZEMBRO DE 2022.
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11/01/2021
|
12/05/2023
|
23.291.108,73
|
12
|
1.940.925,73
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155012
|
2021NE004067
|
OAD00GL8320 - OAD00GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.061.505,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.061.505,43
|
0,00
|
0,00
|
2.061.505,43
|
|
155012
|
2021NE004350
|
OARR0GL8320 - OARR0GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.895.947,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4.895.947,00
|
0,00
|
0,00
|
4.895.947,00
|
|
155012
|
2021NE004349
|
OARR0GL8320 - OARR0GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
104.053,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
104.053,00
|
0,00
|
0,00
|
104.053,00
|
|
155012
|
2023NE001796
|
OARR0008320 - OARR0008320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
642.297,83
|
0,00
|
0,00
|
642.297,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE002441
|
OARR0GL8320 - OARR0GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155012
|
2021NE002442
|
OARR0GL8320 - OARR0GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.464.759,85
|
0,00
|
22.529,97
|
302.021,03
|
11.683.100,46
|
0,00
|
0,00
|
3.663.097,47
|
|
155012
|
2021NE002444
|
OARR0GL8320 - OARR0GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
489.992,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
489.992,00
|
0,00
|
0,00
|
489.992,00
|
|
155012
|
2021NE002983
|
OARR0GL8320 - OARR0GL8320
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
200,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
986
|
2023-03-17
|
23525.005121/2023-29
|
2023-03-20
|
1080555.88
|
|
999
|
2023-05-08
|
23525.008615/2023-65
|
2023-05-10
|
852052.74
|
|
856
|
2021-08-16
|
23525.012334/2021-45
|
2021-08-17
|
639318.88
|
|
860
|
2021-09-01
|
23525.014460/2021-34
|
2021-09-02
|
469155.05
|
|
865
|
2021-10-04
|
23525.017246/2021-30
|
2021-10-06
|
409635.73
|
|
866
|
2021-11-05
|
23525.019491/2021-81
|
2021-11-10
|
469559.31
|
|
873
|
2021-12-01
|
23525.021311/2021-21
|
2021-12-02
|
324551.00
|
|
884
|
2022-01-03
|
23525.000070/2022-68
|
2022-01-04
|
478604.39
|
|
891
|
2022-02-02
|
23525.002491/2022-23
|
2022-02-08
|
376743.84
|
|
898
|
2022-03-09
|
23525.004039/2022-04
|
2022-03-11
|
318069.52
|
|
902
|
2022-04-06
|
23525.005501/2022-82
|
2022-04-08
|
813974.68
|
|
916
|
2022-05-09
|
23525.007021/2022-56
|
2022-05-10
|
696990.82
|
|
927
|
2022-06-14
|
23525.008945/2022-70
|
2022-06-15
|
1244357.82
|
|
935
|
2022-07-19
|
23525.016181/2020-24
|
2022-07-20
|
835627.91
|
|
936
|
2022-07-25
|
23525.016181/2020-24
|
2022-07-27
|
668440.97
|
|
942
|
2022-08-11
|
23525.016181/2020-24
|
2022-08-12
|
1341918.36
|
|
948
|
2022-09-21
|
23525.016181/2020-24
|
2022-09-23
|
0.00
|
|
951
|
2022-10-17
|
23525.015521/2022-61
|
2022-10-18
|
0.00
|
|
957
|
2022-11-11
|
23525.017560/2022-01
|
2022-11-21
|
0.00
|
|
964
|
2022-12-15
|
23525.019566/2022-13
|
2022-12-16
|
0.00
|
|
971
|
2023-01-11
|
23525.000760/2023-06
|
2023-01-13
|
0.00
|
|
978
|
2023-02-16
|
23525.003302/2023-11
|
2023-02-24
|
2154099.56
|
|
1008
|
2023-06-12
|
23525.010937/2023-74
|
2023-06-13
|
569546.55
|
|
1023
|
2023-08-22
|
23525.015751/2023-10
|
2023-08-23
|
493143.10
|
|
1045
|
2023-10-24
|
23525.019755/2023-69
|
2023-10-25
|
352735.43
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-10-11
|
1980000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS
|
1
|
1940925.7275
|
23291108.7300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.102.857-**
|
LILIAM DE ASSIS PANDINI
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.492.987-**
|
LEONARDO FERREIRA VIANA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.699.277-**
|
VERÔNICA CASTRO SIVIRINO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
