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Órgão
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91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070003 - TRE/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070003 - TRE/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000378
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070003 - TRE/AM
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.452.287/0001-54 - JC COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
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Processo
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0018154-12.2024.6.04
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Objeto
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2026NECT 26AT0036 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90005/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 12/03/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 706859. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
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Informações Complementares
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07000305900052026 - UASG Minuta: 070003
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 44.932,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 44.932,50
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000378
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0018154-12.2024.6.04
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08/04/2026
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31/12/2026
|
44.932,50
|
1
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44.932,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070003
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2026NE000378
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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44.932,50
|
0,00
|
0,00
|
44.932,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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DESODORIZADOR
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600
|
7.37
|
4422.0000
|
|
Material
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LIMPADOR IMPUREZAS
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360
|
9.36
|
3369.6000
|
|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
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2040
|
6.35
|
12954.0000
|
|
Material
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FLANELA
|
960
|
1.75
|
1680.0000
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|
Material
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PRALETRINA
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900
|
13.89
|
12501.0000
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
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840
|
3.35
|
2814.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
600
|
1.1
|
660.0000
|
|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
1000
|
1.29
|
1290.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
600
|
3.08
|
1848.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
150
|
9.45
|
1417.5000
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|
Material
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SOLUÇÃO LIMPADORA
|
360
|
5.49
|
1976.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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