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Órgão
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91500 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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070003 - TRE/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070003 - TRE/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000381
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070003 - TRE/AM
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Número da Compra
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90005/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.318.893/0001-13 - MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL LTDA
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Processo
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0018154-12.2024.6.04
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Objeto
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2026NECT 26AT0040 _ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DE PREGÃO N. 90005/2026 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 40/2026-TRE-AM. VALIDADE DA ATA ATÉ 12/03/2027. VALOR DO EMPENHO CONF. PEDIDO DA SEPAT, DOC. 706859. OBS.: ESTA NOTA DE EMPENHO SUBSTITUI O CONTRATO, COM FULCRO NO ART. 95, I, DA LEI 14.133/2021.
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Informações Complementares
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07000305900052026 - UASG Minuta: 070003
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Vig. Início
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08/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.337,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.337,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/04/2026
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2026NE000381
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0018154-12.2024.6.04
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08/04/2026
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31/12/2026
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9.337,20
|
1
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9.337,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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070003
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2026NE000381
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ADM MATAUX - MAT. DE CONSUMO P/SERV. AUXILIARES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.337,20
|
0,00
|
0,00
|
9.337,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ESPONJA LIMPEZA
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700
|
1.95
|
1365.0000
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|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
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1500
|
0.85
|
1275.0000
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Material
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LIMPA-VIDRO
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360
|
3.9
|
1404.0000
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|
Material
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PÁ COLETORA LIXO
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60
|
14.5
|
870.0000
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Material
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RODO
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240
|
7.98
|
1915.2000
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Material
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VASSOURA
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60
|
18
|
1080.0000
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Material
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VASSOURA
|
60
|
11.9
|
714.0000
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|
Material
|
VASSOURA
|
60
|
11.9
|
714.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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