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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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765700 - CENMEDASSDAMB
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Número da Compra
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00003/2018
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.032.626/0002-35 - AGFA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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63471.001619/2018-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ( COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA) DO SISTEMA DE RADIOLOGIA DIGITAL DA POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DE NITERÓI.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/08/2019
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Vig. Fim
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01/08/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 75.372,56
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 6.281,05
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Valor Acumulado
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R$ 323.266,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/08/2019
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00002/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63471.001619/2018-42
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01/08/2019
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01/08/2020
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56.207,40
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12
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4.683,95
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24/07/2020
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00201/2019
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Termo Aditivo
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PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO ACORDO INICIAL AO CONTRATO DE Nº 65700/2019-002/00 COM A EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
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01/08/2020
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01/08/2021
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56.207,40
|
12
|
4.683,95
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01/08/2020
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00201/2019
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO DE Nº 65700/2019-002/00 COM A EMPRESA AGFA HEALTHCARE LTDA.
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01/08/2019
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01/08/2021
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63.100,20
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12
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5.258,35
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05/07/2021
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00202/2019
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Termo Aditivo
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SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO ACORDO INICIAL AO CONTRATO DE Nº 65700/2019-002/00 ENTRE O CENTRO MÉDICO ASSISTENCIAL DA MARINHA E A EMPRESA AGFA HEALTHCARE BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA.
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02/08/2021
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01/08/2022
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63.100,20
|
12
|
5.258,35
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13/07/2022
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00203/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES
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01/08/2022
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01/08/2023
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63.100,20
|
12
|
5.258,35
|
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08/11/2022
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00003/2022
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, COM UM INCREMENTO DE 8,59% DECORRENTE DO REAJUSTE DE PREÇO PREVISTO PELO ÍNDICE IGP-M, CONFORME ITEM 18.1.1 DO PROJETO BÁSICO.
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01/08/2019
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01/08/2023
|
75.372,56
|
12
|
6.281,05
|
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23/06/2023
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00004/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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01/08/2023
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01/08/2024
|
75.372,56
|
12
|
6.281,05
|
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23/06/2023
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00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
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01/08/2023
|
01/08/2024
|
75.372,56
|
12
|
6.281,05
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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765700
|
2023NE000532
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
16.334,81
|
16.334,81
|
0,00
|
0,00
|
16.334,81
|
0,00
|
0,00
|
16.334,81
|
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765700
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2024NE000068
|
B406DV002C1 - DESPESAS VARIADAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.351,37
|
0,00
|
0,00
|
21.351,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES
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1
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6281.0467
|
75372.5604
|
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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